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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-09-22 15:13

借；應(yīng)收賬款 等科目   貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
借；主營業(yè)務(wù)成本等科目   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  貸；銀行存款等科目

柳動蟬鳴 追問

2017-09-22 15:17

小規(guī)模的 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費  下的明細科目是什么   應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-進項稅額嗎    小規(guī)?？梢缘挚圻M項稅額嗎  不是一般納稅人才可以抵扣的嗎

鄒老師 解答

2017-09-22 15:18

你好，就是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 
沒有三級明細 
差額征收的不是可以抵扣，而是按差額納稅

柳動蟬鳴 追問

2017-09-22 15:33

我想請問一下 應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費一般都有三級明細 那這個怎么辦啊

鄒老師 解答

2017-09-22 15:35

你好，你可以增加一個    小規(guī)模應(yīng)交增值稅   三級明細

柳動蟬鳴 追問

2017-09-22 15:40

老師，還想請教一下，別的公司拿承兌跟我們公司換現(xiàn)金，貼息5個點，這樣可以操作嗎

鄒老師 解答

2017-09-22 15:41

你好，如果按規(guī)定當(dāng)然是不可以的 
如果處于利益考慮，你可以操作

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借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借；主營業(yè)務(wù)成本等科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款等科目
2017-09-22 15:13:05
你好你看這個截圖，發(fā)生這些就可以差額
2021-07-19 18:14:13
你好，可以開具發(fā)票，也是根據(jù)收取的服務(wù)費差額開具發(fā)票
2017-10-25 14:50:12
不屬于的
2017-10-20 15:20:39
您好，對于勞務(wù)派遣公司，借：應(yīng)收賬款，主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（差額/1.05）。借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款。
2020-06-19 13:49:33
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