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送心意

李?lèi)?ài)文老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-09-23 12:32

發(fā)票來(lái)了,沖銷(xiāo)原暫估憑證,按正確的廠(chǎng)家及原材料入賬處理

Z初九 追問(wèn)

2017-09-23 12:38

@李?lèi)?ài)文老師:我的意思是帳套的科目設(shè)置里再做憑證用到應(yīng)付賬款,直接科目顯示的就是二級(jí)科目應(yīng)付賬款-暫估,沒(méi)有一級(jí)科目了,但是我需要的是一級(jí)科目

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-09-23 13:53

一、暫估時(shí) 
借:原材料 
貸:應(yīng)付賬款——暫估 
二、發(fā)票來(lái)了,沖銷(xiāo)暫估時(shí) 
借:原材料    負(fù)數(shù) 
貸:應(yīng)付賬款——暫估   負(fù)數(shù) 
三、按發(fā)票入賬 
借:原材料 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
貸:應(yīng)付賬款——XX公司

Z初九 追問(wèn)

2017-09-23 16:18

@李?lèi)?ài)文老師:我上個(gè)月已經(jīng)付款了,分錄要怎么寫(xiě)?和上面一,二,三,還是一樣的嗎 ?

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-09-23 16:25

一、付款時(shí) 
借:應(yīng)付賬款——XX公司 
貸:庫(kù)存現(xiàn)金(或銀行存款) 
二、暫估時(shí) 
借:原材料 
貸:應(yīng)付賬款——暫估 
三、發(fā)票來(lái)了,沖銷(xiāo)暫估時(shí) 
借:原材料 負(fù)數(shù) 
貸:應(yīng)付賬款——暫估 負(fù)數(shù) 
四、按發(fā)票入賬 
借:原材料 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
貸:應(yīng)付賬款——XX公司

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發(fā)票來(lái)了,沖銷(xiāo)原暫估憑證,按正確的廠(chǎng)家及原材料入賬處理
2017-09-23 12:32:57
你好,有二級(jí)科目的就需要用二級(jí)科目,而不能直接是一級(jí)科目 你可以新增一個(gè)二級(jí)科目,比如應(yīng)付賬款——某某公司
2017-09-23 13:41:25
您好!你當(dāng)時(shí)是付款憑證沖銷(xiāo)也是做付款憑證
2019-01-03 11:57:54
你好,應(yīng)收賬款的二級(jí)科目需要更正,是借方明細(xì)錯(cuò)誤需要更正,還是貸方??
2021-07-13 11:20:14
您好,那是因?yàn)檫@個(gè)科目有了數(shù)據(jù)了,確實(shí)是所有的憑證都會(huì)出現(xiàn)二級(jí)科目的。如果想刪除的話(huà),把原來(lái)沒(méi)有添加二級(jí)科目的備份數(shù)據(jù),恢復(fù)過(guò)來(lái)了,或者把這個(gè)科目的所有數(shù)據(jù)替換掉,使之?dāng)?shù)據(jù)為0,才可以的。
2019-02-23 14:23:51
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