晴天娃娃 追問

2017-09-25 09:38

明白，另，以前有一家公司租我們的6#號樓，他們做不下去了，現(xiàn)在商家拿那個合同保證金回來抵物業(yè)費(fèi)，租金等，我這樣做分錄， 
借：主營業(yè)務(wù)收入 -物業(yè)管理費(fèi)19.42 
       主營業(yè)務(wù)收入--租金 27.62 
      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅費(fèi)-未交稅金 2.96   
貸：應(yīng)收賬款-XX公司-合同保證金 50 
我可以這樣入賬嗎？ 
以前的合同保證金不是我們收的，但我們現(xiàn)在要付這些錢，然后現(xiàn)在業(yè)主就拿以前的合同保證金來抵現(xiàn)在的物業(yè)費(fèi)，跟租金，實(shí)際我們沒有這筆收入！

田老師 解答

2017-09-25 09:46

借：其他應(yīng)付款--合同保證金50 
貸：主營業(yè)務(wù)收入 -物業(yè)管理費(fèi)19.42 
貸：主營業(yè)務(wù)收入--租金 27.62 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅費(fèi)-未交稅金 2.96

晴天娃娃 追問

2017-09-25 10:09

@田老師: 反了，那這個稅要交嗎？

晴天娃娃 追問

2017-09-25 10:21

@田老師: 老師，這個不是要應(yīng)該收回那個公司的錢嗎？負(fù)債是貸方表示增加，他們本來就是應(yīng)該還我們這筆錢，現(xiàn)在我們只是代他們付，還是要他們要回來，就算要不回來，也應(yīng)該確認(rèn)應(yīng)收賬，以后可以做壞賬啊呀

田老師 解答

2017-09-25 11:17

沒有反，（商家拿那個合同保證金回來抵物業(yè)費(fèi)，租金等。）你拿了人家的合同保證金不應(yīng)該退回嗎？