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增值稅專票當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣？

增值稅專票當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣？

李老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-11-06 08:47

增值稅專票當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣？公司10月份的發(fā)票，11月拿去認(rèn)證，可是11月只開(kāi)出去一張發(fā)票，怎么進(jìn)行抵扣？

李老師解答

2015-11-06 08:50

當(dāng)月認(rèn)證次月申報(bào)時(shí)候抵扣抵扣不完可以留抵下期

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?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，您好，有一公司，賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬(wàn)，其實(shí) 問(wèn)

可以的，沒(méi)問(wèn)題的哈答
幫我把出庫(kù)類型C列取消合并單元格并且填充上原來(lái) 問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
寫(xiě)一下這道題目的分錄問(wèn)

借：應(yīng)付賬款 - 乙公司?90 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?70 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）?9.1 投資收益?10.9 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?60 貸：庫(kù)存商品?60對(duì)損益影響?= 10.9 %2B 10 = 20.9萬(wàn)元答
老師2024最后一卷計(jì)算分析題31題第三小問(wèn) 庫(kù)存股問(wèn)

同學(xué)你好，可以把題目截圖下來(lái)，老師這邊看不到題目呢。答

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