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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2017-09-26 08:41

您好！住宿的其實是可以抵扣的

慧 追問

2017-09-26 14:43

哦，老師，那如果有的發(fā)票要做進項稅額轉出，要在發(fā)票采集那，作進項稅額采集嗎，還是直接在申報表填寫“附列資料表二“填寫清楚就可以，如圖所未示用紅框框起來的在那填進項轉出就可以吧。

宋生老師 解答

2017-09-26 14:44

你好！一般都是自己填才行這個表。

慧 追問

2017-09-27 11:13

@宋老師:就是說，進項稅額轉出，不用在發(fā)票采集那，作進項稅額采集嗎？直接在附列資料表二“填就可以了？

宋生老師 解答

2017-09-27 23:44

您好！是的，就是在附表二和主表填了就可以了

慧 追問

2017-09-28 11:51

@宋老師:好的，謝謝老師

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相關問題討論
您好！住宿的其實是可以抵扣的
2017-09-26 08:41:04
你好，這個肯定是不能填寫零申報的。
2021-12-13 14:27:13
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出，貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，同時，借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅
2019-08-01 10:43:53
你好，進項稅額轉出有可能是企業(yè)收了專票但不能抵扣
2017-02-12 15:27:49
你當時認證了的話，填寫八份，然后單獨做進項轉出，不影響你的鏡像。
2022-06-24 14:08:19
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