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單位老板給了一張發(fā)票，金額2萬多，項目是機票和酒店，開票單位是旅行社，讓我給報銷，我怎么處理更合理呢？謝謝
幸福的活著
于2017-09-25 21:51 發(fā)布 ??1499次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱： 中級會計師
2017-09-25 21:54
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精選問題
老師，你好，我單位是研發(fā)及生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備的，現(xiàn)收到客 問
你好，你本身是給對方提供了什么服務(wù)？你的這個技術(shù)服務(wù)是誰提供的？是你們公司的員工嗎？ 答
你好，a公司2024年1月成立的，截至到目前，沒有發(fā)生過 問
你好，可以的。可以入開辦費。 答
老師好，工地上購集裝箱作為臨時設(shè)施，會計分錄怎樣 問
借：工程施工 貸：銀行存款 答
沒有發(fā)票零星支付500以下的可以對公支付嗎 問
必須要發(fā)票才能稅前扣除 答
為什么安裝費用按照80%計算增值稅，已經(jīng)安裝完成了 問
同學(xué)你好。我給你解答 答
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王雁鳴老師 解答
2017-09-25 21:52
王雁鳴老師 解答
2017-09-25 22:06