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送心意

陳靜老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-27 00:16

【答案解析】 免抵的增值稅稅額和查補(bǔ)的增值稅均應(yīng)作為城建稅的計(jì)稅依據(jù)；6月份應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加稅額合計(jì)＝[36＋10＋85＋13＋50÷（1＋6%）×6%]×（7%＋3%＋2%）＝17.62（萬(wàn)元）＝176200（元）    老師，您知道答案中的13是哪里來(lái)的嘛

陳靜老師 解答

2017-09-27 00:23

你好！只有一種可能，題目中掉了個(gè)數(shù)字的，你在仔細(xì)看下原題，不是不掉了個(gè)本期實(shí)際繳納營(yíng)業(yè)稅13萬(wàn)呢。

Honeybee 追問(wèn)

2017-09-27 00:26

@陳靜老師:嗯嗯，我看了半天就是沒(méi)找到13哪里來(lái)的，那應(yīng)該是題目有點(diǎn)問(wèn)題啦。謝謝老師

陳靜老師 解答

2017-09-27 00:31

恩，不用客氣，明白就好！

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你好，一般納稅人根據(jù)財(cái)稅〔2016〕12號(hào)第一條規(guī)定，月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)10萬(wàn)元（按季度納稅的季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)30萬(wàn)元）的繳納義務(wù)人免征附加稅費(fèi)，但是月銷售額超過(guò)10萬(wàn)元或季度銷售額超過(guò)30萬(wàn)元，應(yīng)繳納附加稅費(fèi)不能享受減半繳納附加稅費(fèi)的優(yōu)惠；只有增值稅小規(guī)模納稅人月銷售額超過(guò)10萬(wàn)元或季度銷售額超過(guò)30萬(wàn)元，可以享受減半征收附加稅費(fèi)、房產(chǎn)稅、印花稅等稅收優(yōu)惠。
2019-09-05 16:11:10
一般納稅人的城市維護(hù)建設(shè)稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加按當(dāng)月交的增值稅為計(jì)稅基數(shù) 印花稅按含稅收入的萬(wàn)分之三計(jì)算繳納
2017-07-11 15:59:53
不減半 沒(méi)有這個(gè)優(yōu)惠
2021-07-02 08:26:21
你好，繳納分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，城建稅，貸銀行存款。計(jì)提分錄借稅金及附加-教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，城建稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，城建稅。
2019-04-05 13:45:45
你好 補(bǔ)繳納是往年的還是什么時(shí)候的
2019-06-11 11:00:25
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