白云 追問

2017-09-28 13:03

是3月份代付12450，7月份代收15000，分錄還是這樣子嗎

李愛文老師 解答

2017-09-27 20:37

具體這個是什么錢呢，如果是工程款，需要做收入

李愛文老師 解答

2017-09-28 11:52

做其他應(yīng)付款處理 
借：銀行存款 15000 
貸：其他應(yīng)付款15000 
付款時 
借：其他應(yīng)付款12450 
貸：銀行存款 
做勞務(wù)收入 
借：其他應(yīng)付款2550 
貸：主營業(yè)務(wù)收入 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 
同時結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本

李愛文老師 解答

2017-09-28 13:56

就是上述的分錄是這樣的