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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2023-02-14 08:56

你好
1,具體是計提什么稅款?
2,借:管理費用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資,根據(jù)工資表的應(yīng)付工資金額而來

A賴?yán)枥? 追問

2023-02-14 09:39

稅費 主要是增值稅跟附加稅   
增值稅需要計提嗎?還是只要計提附加稅

鄒老師 解答

2023-02-14 09:40

你好
如果是一般納稅人,增值稅需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
需要計提附加稅的,計提附加稅分錄是
借:稅金及附加      ,   貸:應(yīng)交稅費—附加稅
金額=增值稅*附加稅稅率 

A賴?yán)枥? 追問

2023-02-14 09:43

好的 謝謝老師   增值稅不需要做計提,只要結(jié)轉(zhuǎn)就好是吧

鄒老師 解答

2023-02-14 09:43

你好,是的,是這樣的

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