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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-29 13:19

借;銀行存款  貸;專項(xiàng)應(yīng)付款 
借;研發(fā)費(fèi)用  貸;銀行存款 
借;其他應(yīng)付款  貸;營(yíng)業(yè)外收入

以恒 追問(wèn)

2017-09-29 13:41

老師,30萬(wàn)形成了無(wú)形資產(chǎn),可以借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:研發(fā)費(fèi)用。專項(xiàng)資金形成的無(wú)形資產(chǎn),進(jìn)行攤銷所得稅清算不能扣除對(duì)嗎?如果無(wú)形資產(chǎn)入賬50萬(wàn),20萬(wàn)的攤銷可以扣除對(duì)嗎?

鄒老師 解答

2017-09-29 13:43

你好,不征稅收入形成的資產(chǎn)才不可以扣除 
專項(xiàng)資金形成的是可以扣除的

以恒 追問(wèn)

2017-09-29 14:45

@鄒老師:老師代理公司幫忙申請(qǐng)專項(xiàng)資金要收取20%的手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)怎么做賬?

鄒老師 解答

2017-09-29 14:47

你好,可以計(jì)入管理費(fèi)用核算

以恒 追問(wèn)

2017-09-29 14:51

@鄒老師:借;銀行存款  貸;專項(xiàng)應(yīng)付款 
借;管理費(fèi)用  貸;銀行存款 
借;專項(xiàng)應(yīng)付款  貸;營(yíng)業(yè)外收入 
是不是支付的手續(xù)費(fèi)不能和專項(xiàng)費(fèi)混淆?專項(xiàng)30萬(wàn)歸專項(xiàng),支付手續(xù)費(fèi)屬于公司管理費(fèi)用類的 
?

鄒老師 解答

2017-09-29 14:52

你好,是的,需要分別核算

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借;銀行存款 貸;專項(xiàng)應(yīng)付款 借;研發(fā)費(fèi)用 貸;銀行存款 借;其他應(yīng)付款 貸;營(yíng)業(yè)外收入
2017-09-29 13:19:31
公司研發(fā)形成專利發(fā)生的專利申請(qǐng)費(fèi),可以直接計(jì)入研發(fā)費(fèi)用-專利費(fèi)
2019-10-09 10:52:57
您好,如果想平衡的話,借;管理費(fèi)用,負(fù)數(shù),借;專項(xiàng)應(yīng)付款,正數(shù)。
2017-11-11 16:01:41
對(duì)的,你處理是正確的
2017-11-13 16:38:43
同學(xué)你好, 借,無(wú)形資產(chǎn) 貸,研發(fā)支出一資本化支出;
2022-04-29 14:14:17
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