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送心意

吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-09-30 14:20

你好，充值，借：現(xiàn)金10000  銷售費(fèi)用2000  貸：其他應(yīng)付款12000，消費(fèi)時(shí)，借：其他應(yīng)付款  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額，消費(fèi)多少開票多少

坦率的手機(jī) 追問

2017-09-30 14:24

再請(qǐng)問老師：收到當(dāng)月如果該客戶未消費(fèi)是否不用確認(rèn)收入？實(shí)際消費(fèi)月份再確認(rèn)？

吳月柳 解答

2017-09-30 14:25

不用，實(shí)際消費(fèi)才確認(rèn)收入的

坦率的手機(jī) 追問

2017-09-30 14:35

@吳老師:感謝吳老師的答疑解惑！

吳月柳 解答

2017-09-30 14:54

不客氣

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你好，充值，借：現(xiàn)金10000 銷售費(fèi)用2000 貸：其他應(yīng)付款12000，消費(fèi)時(shí)，借：其他應(yīng)付款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額，消費(fèi)多少開票多少
2017-09-30 14:20:24
1、內(nèi)賬： 收到款項(xiàng)： 借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入（掛靠收入） 貸：其他應(yīng)付款-掛靠方 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 支付款項(xiàng)給掛靠方和掛靠方的供應(yīng)商： 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 2、外賬： 收到款項(xiàng)： 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 支付款項(xiàng)給掛靠方的供應(yīng)商（需要根據(jù)發(fā)票入賬）： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：銀行存款
2018-07-20 13:06:28
這個(gè)需要做無(wú)票的銷售收入，確認(rèn)收入，計(jì)算銷項(xiàng)稅，在增值稅附表一第五列、第六列填寫數(shù)據(jù)
2019-07-07 17:53:44
您好，您具體是什么情況，是屬于一次開票，需要分期確認(rèn)收入的是嗎
2020-06-11 21:43:50
同學(xué)你好 計(jì)入其他應(yīng)付款就可以 取消了沖減其他應(yīng)付款
2022-04-02 10:12:48
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