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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-09-30 22:29

公司這邊沒有美發(fā)經(jīng)營活動的支出,公司這邊把每次購買進來的美發(fā)產(chǎn)品變賣到每個分店并收取一定的管理費這么做可以嗎?如果可以又該如何做賬?

煙雨樓臺 追問

2017-09-30 22:58

那公司這邊和美發(fā)有關(guān)的收入都沒有也行嗎?是不是按照6個公司的帳務(wù)處理方法來處理?期末編制報表的時候需不需要把其他5個分店的賬務(wù)和公司的合并到一起?

煙雨樓臺 追問

2017-09-30 23:16

那分店用完產(chǎn)品或者賣出時也還得重做成本了?

王雁鳴老師 解答

2017-09-30 22:16

您好,五家分店的收入,支出,與公司的收入,支出,可以做到一個賬套里,各科目按六個部門(五家店,加公司)設(shè)置輔助核算或者設(shè)備明細賬即可。

王雁鳴老師 解答

2017-09-30 22:49

您好,這樣可以的。比如購進時10元每個,借:庫存商品-公司,10元,貸;現(xiàn)金或者銀行存款-公司,10元。賣給分店時,12元,借;庫存商品-分店1,12元,貸:主營業(yè)務(wù)收入-公司,12元減去稅金,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-公司,12元*增值稅率/(1+增值稅率),結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:主營業(yè)務(wù)成本-公司,10元,貸:庫存商品-公司,10元。

王雁鳴老師 解答

2017-09-30 23:05

您好,也可以的。不是的,是一套賬分六個部門,一套賬出具報表,不存在合并的問題。只是可以按分六個部門分別在所在地,按一定的比例交稅即可。

王雁鳴老師 解答

2017-09-30 23:17

您好,是的,分店再按12元結(jié)轉(zhuǎn)成本。

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