建安業(yè)小規(guī)模納稅人增值稅普通發(fā)票，9月2張票面已作廢，9月系統(tǒng)忘作廢金額200000元，現(xiàn)在申報季度所得稅，如何處理才不交作廢200000的所得稅

答： 這個沒有辦法，沒有作廢，必須申報收入，申報收入就需要交企業(yè)所得稅，只能暫估費用少交企業(yè)所得稅（暫時的行為），后期必須的費用票

小規(guī)模9月份一張專用發(fā)票，已經(jīng)作廢了但是系統(tǒng)里忘記作廢了，然后10季度申報的時候也交增值稅了，這個我怎么處理呢？

答： 你好在十月份紅沖，然后抵扣這個月的增值稅。

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

9月開了發(fā)票忘了作廢，是不是企業(yè)所得稅正常交，季度報稅沒算準(zhǔn)確，也沒有繳納企業(yè)所得稅報的虧損，下一個季度報稅10月份開的紅字發(fā)票沖減9月份作廢的，4季度沒有產(chǎn)生所得稅費用，這個作廢的發(fā)票的所得稅費用怎么交

答： 你好；? ?是的。 先正常預(yù)繳。 匯算去 多退少補??