老師?去年11月付的2022.11-2023.11一年房租，當(dāng)時(shí)沒(méi)收到發(fā)票，所以掛在其他應(yīng)收款下面了，現(xiàn)在2023.1月收到發(fā)票，怎么入賬呢

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-02-16 09:46

你好；你什么準(zhǔn)則的；意思是23年一起把之前的租賃費(fèi)一起做賬嗎

Q 追問(wèn)

2023-02-16 10:25

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2013年版
老師租賃費(fèi)不能一下子全部做到費(fèi)用里面去吧

meizi老師解答

2023-02-16 10:30

你好；是的；就是；借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)收款

Q 追問(wèn)

2023-02-16 13:19

老師其他應(yīng)收款沖掉的是屬于22年房租的那一部分吧
不用通過(guò)以前年度所以調(diào)整，這樣做也沒(méi)事哈
我是做的借：以前年度損益調(diào)整
貸：其他應(yīng)收款
然后結(jié)賬的時(shí)候
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整

meizi老師解答

2023-02-16 13:20

你好1；是的； 2. 對(duì)的；就這樣處理哈

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