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meizi老師

職稱： 中級會計師

2023-02-16 11:38

你好 ；    這個員工 會在 一個公司B長期呆著 ； 要從A轉移出去是嗎  ； 這個社保是幾月的 ；  員工是幾月轉移到B 的  

啷里個蘭 追問

2023-02-16 11:42

兩家其實是同一個老板，人員操作失誤社保和工資沒有同步9月轉到B公司

meizi老師 解答

2023-02-16 11:43

你好；    那你實際是  9月 是  A 的員工掛著  ；   10月才轉給B公司嗎   

啷里個蘭 追問

2023-02-16 11:43

但是社保減員未減，所以還在A公司繳納，發(fā)工資的時候B公司代扣了社保費

meizi老師 解答

2023-02-16 11:46

你好；    那就是 AB 之間掛往來即可； A     繼續(xù)做社保的計提     

啷里個蘭 追問

2023-02-16 11:46

是的，后面才轉到B公司

啷里個蘭 追問

2023-02-16 11:48

好的，就是哪個公司交的社保掛哪個公司的費用是嘛？

meizi老師 解答

2023-02-16 11:50

你好1； 是的；  就是這樣的意思； 不然你做不合理的  

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單位負擔的管理費用-社保
2019-05-23 08:59:06
你好 車間管理人員的社保計入制造費用
2019-05-16 14:36:21
你好，都是損益類科目，沒法調賬的了，除非直接更正去年的原始憑證
2023-12-12 09:49:08
你好是的，是這么做的。
2021-02-04 10:13:03
你好，9月做支付分錄就可以，不需要結轉
2020-12-28 11:27:07
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