月兒 追問

2017-10-11 15:44

謝謝老師，老師幫我做的分錄對不對，我之前沒抵扣都入了待抵扣中，我這個月抵扣的金額7568元.
摘要：待抵扣進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅7568
                                            貸：  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項  7568
 我這個月的金稅盤全抵480
摘要：應(yīng)交稅費(fèi)         借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅      8242.84
                                     貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅     7568
                                            應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅     674.84

 摘要：應(yīng)交稅費(fèi)          借：  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅     674.84   
                                         貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅                           674.84
交費(fèi)時：應(yīng)交稅費(fèi)         借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅                           674.84
                                         貸：銀行存款-**                                   674.84

宋生老師 解答

2017-10-11 15:46

您好！可以的。你可以這樣。

月兒 追問

2017-10-11 15:47

不好意思，我修正一下，請老師幫我看看對不對
摘要：應(yīng)交稅費(fèi)
 借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 674.84 
     貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）   480
           應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 194.84
交費(fèi)時：應(yīng)交稅費(fèi) 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 194.84
貸：銀行存款-** 194.84

宋生老師 解答

2017-10-11 15:49

可以的了。最終是沒有錯。