清新 追問

2017-10-10 16:23

有一筆是39000的，超過三萬了啊，還有一筆是去國稅代開的12800

李愛文老師 解答

2017-10-10 16:25

你們是季度申報，還是按月申報，如果是季度申報，收入小于9萬元，免交增值稅及附加稅 
如果是月度申報，就不免稅了

清新 追問

2017-10-10 16:29

@李愛文老師:國稅是季度申報的，地稅是每月都要申報的，還可以免稅嗎

李愛文老師 解答

2017-10-10 16:31

這個39000元可以免稅，對于代開的發(fā)票不免稅

清新 追問

2017-10-10 16:45

@李愛文老師:要怎么把他們分開，我一起計算的利潤總額是46254.95，年初余額是-15753.51，這樣算來企業(yè)所得稅是不是3050.14

李愛文老師 解答

2017-10-10 16:47

不用分開，全部填在3%的開票里面，小規(guī)模納稅人的申報表中。 
交的企業(yè)所得稅，如果不考慮一二季度的數(shù)據(jù)，是你說的這個數(shù)據(jù)，是交的企業(yè)所得稅