供應商應轉95元，結果轉了100元，另外5元說好沖減下月貨款，分錄怎么做？

答： 你好，是客戶多轉 了還是你給供應商多轉了

少付給供應商貨款，比如1200貨款，結果給1100，100元不給了，供應商也同意了分錄怎么做？

答： 借：應付賬款1200貸：銀行存款1100財務費用100

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師你好，想問一下，我們向供應商拿貨10萬，發(fā)貨給客戶后，結果客戶退貨了2萬，款已付給供應商10萬，退貨2萬的，供應商已經(jīng)退給我們2萬，請問開票是不是只開10-2=8萬，是不是叫開8萬的發(fā)票就可以是嗎？

答： 您好，如果您還沒開發(fā)票的話，按您實際的開就行。如果您之前已經(jīng)開過了，就要紅沖或者退票，謝謝