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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-10-11 09:38

你好,是的,季度所得稅申報的時候減少收入

Lily 追問

2017-10-11 14:40

老師  我做了借:主營業(yè)務(wù)收入  貸:應(yīng)交稅費之后   我們應(yīng)交稅費就有余額了  我們是小規(guī)模納稅人  季度9萬以內(nèi)是不交稅的   那是不是還要做一筆分錄呢  借:應(yīng)交稅費   貸:營業(yè)外收入   這樣對么

鄒老師 解答

2017-10-11 14:40

你好,是的,轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入

Lily 追問

2017-10-11 15:06

老師  之前我們有820是買開票軟件的 對方開的專票給我們  現(xiàn)在我是按照余額1277.09計入營業(yè)外收入呢  還是按照2097.09轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入呢  有點搞不懂這里

鄒老師 解答

2017-10-11 15:06

你好,按減免之后 需要繳納的稅款結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

Lily 追問

2017-10-11 16:27

老師   我做了沖減收入的分錄之后  又做了期間損益結(jié)轉(zhuǎn)  然后收入還是沒少

鄒老師 解答

2017-10-11 16:28

你好,是不是你軟件識別不了主營業(yè)務(wù)收入借方發(fā)生額

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相關(guān)問題討論
你好,是的,季度所得稅申報的時候減少收入
2017-10-11 09:38:58
你好,是不含稅的
2017-03-13 09:04:24
是不含稅的金額 這個填寫是這個
2020-01-06 11:06:53
你好,不含稅和稅率相乘可以得出銷項稅額,而且這個是國家設(shè)置好的。
2018-08-22 16:22:40
需要填列,先填附表,在填寫主表。
2019-01-11 10:54:33
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