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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-10-11 10:21

你好，是建筑工程嗎

柳動蟬鳴 追問

2017-10-11 10:23

是的，老師，這邊是一個新項目

鄒老師 解答

2017-10-11 10:23

你好，需要按提供的工程勞務(wù)預(yù)交稅款

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相關(guān)問題討論
你好，是建筑工程嗎
2017-10-11 10:21:49
你好這個是要預(yù)交所得稅的呀
2019-05-19 19:39:19
你好，要做預(yù)交所得稅的，因為已經(jīng)可靠確認(rèn)收入了
2019-05-19 17:59:56
需要，這個是和正常收一樣的款
2019-03-04 19:51:35
你好，工程進(jìn)度款是指在施工過程中，按逐月（或形象進(jìn)度、或控制界面等）完成的工程數(shù)量計算的各項費用總和。增值稅：財稅【2016】36號附件一 第四十五條 增值稅納稅義務(wù)、扣繳義務(wù)發(fā)生時間為：(一)納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為并收訖銷售款項或者取得索取銷售款項憑據(jù)的當(dāng)天;先開具發(fā)票的，為開具發(fā)票的當(dāng)天。收訖銷售款項，是指納稅人銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)過程中或者完成后收到款項。取得索取銷售款項憑據(jù)的當(dāng)天，是指書面合同確定的付款日期;未簽訂書面合同或者書面合同未確定付款日期的，為服務(wù)、無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓完成的當(dāng)天或者不動產(chǎn)權(quán)屬變更的當(dāng)天。(二)納稅人提供建筑服務(wù)、租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的，其納稅義務(wù)發(fā)生時間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。 根據(jù)以上規(guī)定，施工企業(yè)收到工程進(jìn)度款已開具發(fā)票，增值稅納稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生，應(yīng)確認(rèn)計算繳納增值稅。
2018-01-22 14:29:06
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