Lily 追問(wèn)

2017-10-11 17:23

但是我們現(xiàn)在有開票  小規(guī)模納稅人9W以內(nèi)  是免稅的  應(yīng)交稅費(fèi)科目的貸方金額1200，之前買軟件的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)借方金額820  這樣我可以沖抵之后做   借應(yīng)交稅費(fèi)380  貸：營(yíng)業(yè)外收入380呢

宋生老師 解答

2017-10-11 17:26

您好！你1200的稅不是超過(guò)9萬(wàn)了嗎

Lily 追問(wèn)

2017-10-11 17:29

@宋老師:不是超過(guò)9萬(wàn)   9W以內(nèi)的收入也要價(jià)稅分離啊  分離出來(lái)應(yīng)交稅費(fèi)貸方就有金額啊  這個(gè)是要免的  是要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入科目的

宋生老師 解答

2017-10-11 17:30

您好！是的。也要分離。但是不管怎么分，也不會(huì)分到1200出來(lái)啊。 
不過(guò)最后確實(shí)是轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入

Lily 追問(wèn)

2017-10-11 17:30

@宋老師:我是隨便說(shuō)的一個(gè)金額  這個(gè)1200

宋生老師 解答

2017-10-11 17:55

您好！那就是這樣做了。