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夢之婷
于2017-10-11 18:15 發(fā)布 ??555次瀏覽
李愛文老師
職稱: 會計師,精通Excel辦公軟件
2017-10-11 18:17
可以在下一期申報的時候進行抵減處理
夢之婷 追問
2017-10-11 18:20
老師,那填在那一欄呢?
2017-10-11 18:21
是不是加在當期的預繳?填附表四
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上一期申報的時候沒有減預繳可以在下一期申報的時候抵減嗎?
答: 可以在下一期申報的時候進行抵減處理
建筑行業(yè),預繳的增值稅在次月匯總申報的時候可以遞減當期應納稅額,抵減之后預繳稅款有剩余,可以留到下期繼續(xù)抵減嗎?跨年影響抵減嗎?就是12月有剩余,來年一月可以繼續(xù)抵減嗎?
答: 可以跨年繼續(xù)抵減
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問一下,前面預繳的時候沒有抵減的話,后續(xù)再預繳的時候還可以再抵減嗎?
答: 可以,這個是沒問題的,這個
房地產(chǎn)公司(一般納稅人)前期預繳的增值稅款,現(xiàn)在申報時,應當如何在申報表中列示這一部分預繳稅款,遞減之前預繳的稅款,是按照當月申報收入的3%抵減前期預繳稅款,還是可以全部抵減?詳細說明預繳和申報在申報表上如何列示
討論
我報2018年02月的增值稅申報時附表四,本期實際抵減稅額這里漏填了,導致期末有余額,2018年03月的時候,期初有余額,但實際2018年02月的時候已經(jīng)抵減了,這期初余額不應該存在的,現(xiàn)在我應該要怎么操作呢,我可以在這一期申報的時候再本期發(fā)生額這里填-330么??就是這個在上期已經(jīng)抵減了,在本期有填那不是抵減兩次了么??
預繳的所有的稅種在當?shù)厣陥蟮臅r候都可以抵減本期的稅款是嗎?如果外地的稅務沒有收哪個稅種,我們就要在當?shù)氐亩悇丈陥笫菃?/a>
項目預交的所得稅有時沒有抵減有時又抵減了,是不是沒抵減的可以在以后月份繼續(xù)抵減?直接申報時填在預交數(shù)里面,還有計提時要本期-預交來計提嗎?
請問,建筑企業(yè),預繳的附加稅,在回本機構申報稅款的時候,可以抵減嘛。申報報表的時候,預繳的附加稅需要在那個表里填寫嗎。
李愛文老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
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夢之婷 追問
2017-10-11 18:20
夢之婷 追問
2017-10-11 18:21