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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-12 15:41

小規(guī)模所得稅優(yōu)惠政策什么

風(fēng) 追問(wèn)

2017-10-12 15:43

老師上一個(gè)分錄合并一起貸銀行存款可以嗎

鄒老師 解答

2017-10-12 15:35

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

鄒老師 解答

2017-10-12 15:41

你好,符合條件的小型微利企業(yè)所得稅實(shí)際稅率是10%

鄒老師 解答

2017-10-12 15:45

你好,不可以的,需要分兩筆分錄,體現(xiàn)發(fā)生,減免兩個(gè)業(yè)務(wù)

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按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-10-12 15:35:14
1、實(shí)際支付的金額 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 2、按規(guī)定抵減應(yīng)交增值稅應(yīng)納稅額時(shí): 如為增值稅一般納稅人的, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)   貸:管理費(fèi)用 如為小規(guī)模納稅人的, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2019-11-29 15:47:39
金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)的賬務(wù)處理: 購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí)(不作為固定資產(chǎn)時(shí)),   借:管理費(fèi)用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
2020-04-10 13:36:08
 根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<營(yíng)業(yè)稅改增值稅試點(diǎn)有關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)處理規(guī)定>的通知》(財(cái)會(huì)[2012]13號(hào))第四條規(guī)定:“按稅法有關(guān)規(guī)定,增值稅一般納稅人初次購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,應(yīng)在”應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅“科目下增設(shè)”減免稅款“專(zhuān)欄,用于記錄該企業(yè)按規(guī)定遞減的增值稅應(yīng)納稅額。   企業(yè)購(gòu)入增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備,按實(shí)際支付的或應(yīng)付的金額,借記“固定資產(chǎn)”科目,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“遞延收益”科目。按期計(jì)提折舊,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“累計(jì)折舊”科目,同時(shí)借記“遞延收益”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。   企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護(hù)費(fèi),按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī) 定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。   按稅法有關(guān)規(guī)定,小規(guī)模納稅人初次購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,按規(guī)定遞減的增值稅應(yīng)納稅額賬務(wù)處理與一般納稅人相同,但不需要設(shè)置三級(jí)科目。   提示:相關(guān)會(huì)計(jì)分錄處理   1、設(shè)備   1)購(gòu)入增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備時(shí):   借:固定資產(chǎn)     貸:銀行存款/應(yīng)付賬款   2)按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額:   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)     貸:遞延收益   3)按期計(jì)提折舊時(shí):   借:管理費(fèi)用     貸:累計(jì)折舊   同時(shí)借:遞延收益       貸:管理費(fèi)用   2、技術(shù)維護(hù)費(fèi)   1)實(shí)際支付或應(yīng)付的金額   借:管理費(fèi)用     貸:銀行存款   2)按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額   ①一般納稅人   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)       貸:管理費(fèi)用  ?、谛∫?guī)模納稅人   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅     貸:管理費(fèi)用
2018-09-05 12:22:53
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2016-12-09 10:50:17
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精選問(wèn)題
  • 老師好!費(fèi)用在做賬的當(dāng)期沒(méi)有回來(lái)發(fā)票,銀行支付了 問(wèn)

    您好,這個(gè)是可以的,能后期調(diào)整

  • 請(qǐng)問(wèn)因公司拖欠員工工資已離職,員工已仲裁并直接 問(wèn)

    那個(gè)還是公司申報(bào)的

  • 老師您好,這個(gè)是小規(guī)模這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫(xiě)啊,上 問(wèn)

    你好,可以其他應(yīng)收與其他應(yīng)付,均填寫(xiě)100

  • 老師您好!請(qǐng)問(wèn)移動(dòng)開(kāi)給我公司的發(fā)票怎么在電子稅 問(wèn)

    你好,他是在開(kāi)票盤(pán)里面開(kāi)的還是電子稅務(wù)局 如果是前者的話,讓對(duì)方給你發(fā)過(guò)來(lái)

  • 公司破產(chǎn)要怎么做 問(wèn)

    您好, 以下是公司破產(chǎn)的一般流程: 提交破產(chǎn)申請(qǐng):公司或債權(quán)人可以向人民法院提出破產(chǎn)申請(qǐng)。公司自己申請(qǐng)時(shí),主要是認(rèn)為公司已經(jīng)資不抵債,無(wú)法再繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。債權(quán)人申請(qǐng)時(shí),主要是認(rèn)為債務(wù)公司不能償還到期債務(wù),已出現(xiàn)資不抵債1。 法院受理和指定管理人:人民法院裁定受理破產(chǎn)申請(qǐng)后,需要指定破產(chǎn)管理人。管理人可以由會(huì)計(jì)師事務(wù)所、審計(jì)事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu),以及清算事務(wù)所擔(dān)任1。 審計(jì)和評(píng)估:破產(chǎn)企業(yè)管理人需要委托審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì),對(duì)企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估,以確定企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率和企業(yè)的財(cái)產(chǎn)價(jià)值,為下一步的財(cái)產(chǎn)處置提供依據(jù)3。 接受債權(quán)申報(bào):公司的債權(quán)人自公告之日起,或者自接到債權(quán)申報(bào)通知書(shū)之日起即可向破產(chǎn)管理人申報(bào)債權(quán)3。 召開(kāi)債權(quán)人會(huì)議:依法申報(bào)債權(quán)的債權(quán)人為債權(quán)人會(huì)議的成員,有權(quán)參加債權(quán)人會(huì)議,行使表決權(quán)1。 變價(jià)破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)和分配:破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)變價(jià)后,由破產(chǎn)管理人制作分配方案,根據(jù)法律規(guī)定的清償順序進(jìn)行分配。分配方案同樣需要經(jīng)過(guò)債權(quán)人會(huì)議討論通過(guò)后執(zhí)行3。 破產(chǎn)程序終結(jié):財(cái)產(chǎn)分配完成后,破產(chǎn)管理人向申請(qǐng)破產(chǎn)終結(jié);法院收到申請(qǐng)后,可裁定終結(jié)破產(chǎn)程序,未得到清償?shù)膫鶛?quán)不再清償

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