胖大星 追問

2023-02-20 10:10

那需要調(diào)那幾張表呢？單單就只要調(diào)，資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤項(xiàng)目可以了嗎？

meizi老師 解答

2023-02-20 10:10

你好；      要調(diào)整利潤分配 和你貨幣資金   

胖大星 追問

2023-02-20 10:13

就是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表里的。利潤分配項(xiàng)目，和貨幣資金，兩個(gè)項(xiàng)目。
那這個(gè)涉及到“利潤分配”，不用調(diào)整利潤表嗎？

meizi老師 解答

2023-02-20 10:14

你好1； 是的； 不調(diào)整利潤表的  

胖大星 追問

2023-02-20 10:16

老師，我這個(gè)情況是屬于會計(jì)什么變更？是會計(jì)的差錯(cuò)更正吧？
不屬于，會計(jì)的政策變更，會計(jì)的估計(jì)變更、

meizi老師 解答

2023-02-20 10:19

你好；   是的；    這個(gè)屬于差錯(cuò)方面的  

胖大星 追問

2023-02-20 10:20

老師，還有一個(gè)問題。在2023年的所得稅匯算清繳之前，做這個(gè)分錄是來得及。假如2023年的匯算清繳結(jié)束了。那么這筆2022年發(fā)生的費(fèi)用就沒法再入賬了沒法調(diào)整了吧。也就是800元的費(fèi)用浪費(fèi)了。

meizi老師 解答

2023-02-20 10:22

你好；        是的；   這樣如果 你23年做賬的話； 就得調(diào)增了   

胖大星 追問

2023-02-20 10:26

老師。我這個(gè)筆上一年度800的費(fèi)用。一定要做以前損益調(diào)整嗎？還是可以當(dāng)做當(dāng)期，2月份的費(fèi)用，損益入賬呢？但是我普票上面是2022.年12月16號。

meizi老師 解答

2023-02-20 10:26

 你好1； 是的；跨年損益要走這個(gè)科目體現(xiàn)的；   

胖大星 追問

2023-02-20 10:28

好的。那就是一定得走這個(gè)科目，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表。

meizi老師 解答

2023-02-20 10:29

你好； 是的   需要跨年走這個(gè)去調(diào)整期初   

胖大星 追問

2023-02-20 10:41

好的。謝謝老師。

meizi老師 解答

2023-02-20 10:42

不客氣的； 滿意請給予評價(jià)