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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-13 19:25

你好，是沒有應(yīng)納稅額可供減免嗎

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你好，是沒有應(yīng)納稅額可供減免嗎
2017-10-13 19:25:23
補(bǔ)做個(gè)分錄借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款 補(bǔ)到三月份這個(gè)分錄
2019-07-01 22:21:59
如果沒有數(shù)據(jù)空表保存一下。
2018-04-02 18:25:41
是的
2016-01-13 09:40:26
您好， 一、先考慮特殊情況：預(yù)繳稅款、稅額抵減、免稅 第一步：增值稅預(yù)繳申報(bào)表 第二步：增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）（稅額抵減情況表） 第三步：增值稅減免稅明細(xì)表 對(duì)應(yīng)主表28欄“分次預(yù)繳稅額”、23欄“應(yīng)納稅額減征額”、8欄“免稅銷售額” 二、再歸集銷售額及銷項(xiàng)稅額 第四步：增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)（服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)） 第五步：增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）（本期銷售情況明細(xì)）1至11列、12至14列 三、再歸集進(jìn)項(xiàng)稅額 第六步：增值稅納稅申報(bào)表附列資料（五） （不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣計(jì)算表）? 第七步：固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表? 第八步：本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表? 第九步：增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二） （本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）? 四、最后生成主表 第十步：增值稅納稅申報(bào)表（主表） ?
2017-02-05 09:05:37
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