跨月發(fā)票紅字沖銷步驟有哪些

答： 跨月發(fā)票紅字沖銷步驟包括： 1、開具負數發(fā)票，客戶和供應商開具負數發(fā)票，把上月未紅賬的金額寫在發(fā)票上，表明多收或者多付的金額 2、入賬，根據客戶和供應商開具的負數發(fā)票，分別向客戶和供應商的應收應付賬戶加錢，以及科目余額表中的應收應付科目減錢 3、財務核對，根據上月的結賬，與本月的發(fā)票數據，是否有重復開票，以及金額是否正確 4、結案，審核員確認無誤后，可以完成結案。 拓展知識：跨月發(fā)票沖銷還可以防止重復開票，以及沖抵負數的情況發(fā)生，同時也可以節(jié)省資金投入，降低企業(yè)的流動資金占用。

老師，普票跨月沖紅字步驟是什么

答： 你好 發(fā)票管理----增值稅普通發(fā)票填開----紅字點擊紅字----輸入對應要沖紅的藍字發(fā)票的發(fā)票代碼及發(fā)票號碼----下一步----系統(tǒng)就會自動顯示出先前開具的發(fā)票信息，只是是以紅字表示打印

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

發(fā)票3月已認證，廠家4月說開錯了，跨月紅字沖銷的步驟具體是啥

答： 您好 您在發(fā)票開具系統(tǒng)里開具紅字發(fā)票信息表 然后把紅字發(fā)票信息表編碼給對方 對方根據紅字信息編碼開具紅字發(fā)票 然后把紅字發(fā)票抵扣聯跟發(fā)票聯給您入賬