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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計(jì)師

2023-02-20 15:57

你好！你們新建的賬套嗎？發(fā)截圖過來看看

僵小魚 追問

2023-02-20 16:01

你好，截圖是發(fā)23年的，還是22年的

QQ老師 解答

2023-02-20 16:03

你好！先發(fā)2023年提示不正確的

僵小魚 追問

2023-02-20 16:05

你看一下。。。

僵小魚 追問

2023-02-20 16:06

這是22年的。

QQ老師 解答

2023-02-20 16:07

你好！金額是直接從2022年引用過來的嗎？差額33370.16可以看出是2022年那個(gè)科目的余額嗎

僵小魚 追問

2023-02-20 16:08

是直接引過來的，我打印出來，一個(gè)個(gè)核對了，就是找不出來

QQ老師 解答

2023-02-20 16:12

你好！12月的科目余額和1月啟用的表只要一級的就可以發(fā)截圖看看，有未審核記賬的憑證嗎？

僵小魚 追問

2023-02-20 16:16

你看一下..。。

僵小魚 追問

2023-02-20 16:20

其他應(yīng)收款.。

QQ老師 解答

2023-02-20 16:20

你好！科目余額你們借貸就不平衡啊

QQ老師 解答

2023-02-20 16:20

看看科目余額最下邊合計(jì)

僵小魚 追問

2023-02-20 16:26

那22年為什么會試算平衡？

QQ老師 解答

2023-02-20 16:26

你好！當(dāng)年的發(fā)生額是平衡的，有資產(chǎn)負(fù)債表嗎？發(fā)截圖看看12月的

僵小魚 追問

2023-02-20 16:30

你看一下  ....

僵小魚 追問

2023-02-20 16:32

怎么上傳不了了

僵小魚 追問

2023-02-20 16:33

44446666嘎嘎嘎嘎嘎嘎

QQ老師 解答

2023-02-20 16:36

你好！你資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的，用科目余額表格和資產(chǎn)負(fù)債表核對一下看看那個(gè)科目余額有問題

僵小魚 追問

2023-02-20 16:38

科目余額表格是23年的嗎？

QQ老師 解答

2023-02-20 16:45

你好！資產(chǎn)負(fù)債表是那一年的？就是同期科目余額核對

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好！你們新建的賬套嗎？發(fā)截圖過來看看
2023-02-20 15:57:43
您好 可以把科目余額表截圖看看么
2020-04-20 00:04:28
你好，年底結(jié)賬顯示期初余額不平衡嗎？
2020-01-08 02:39:37
您好同學(xué)，，生產(chǎn)成本的話，一般是要結(jié)轉(zhuǎn)的，你根據(jù)情況，然后一般要一般結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品或產(chǎn)成品里面。
2022-03-12 10:39:05
請咨詢用友客服
2018-04-11 22:46:23
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