嬌氣的啤酒 追問

2017-10-15 16:02

老師，16年我已經匯算清繳了，沒有虧損，但是今年的數據顯示有虧損，是不是國稅數據導錯了？

王雁鳴老師 解答

2017-10-15 16:05

您好，不一定的，賬面顯示有虧損，實際匯算的時候，不一定是虧損的。彌補虧損要按稅務局的系統(tǒng)數據來計算的，不是按自己賬面上的數據來計算的。

嬌氣的啤酒 追問

2017-10-15 16:08

老師，那您的意思，這個虧損的數據應該是根據我們年報的得潤表中的數據來提取的嗎？我16年的利潤是負的，但匯算時有調增過，是不是這個原因才導致稅務局提取的數據是負數，一直以為稅務是以匯算清繳后的彌補虧損明細表中的數據為準來提取

王雁鳴老師 解答

2017-10-15 16:09

您好，是的。是這個原因的。一般情況下，稅務是以匯算清繳后的彌補虧損明細表中的數據為準來提取的啊。

嬌氣的啤酒 追問

2017-10-15 16:12

老師，如果這樣的話，我是不是要跟國稅專管員聯(lián)系下幫忙改下數據，匯算清繳后的數沒有虧損，現在季報所得稅就出現的需要彌補的金額4萬多？導致今年的所得稅都交不了

王雁鳴老師 解答

2017-10-15 16:13

您好，這樣的情況，需要與專管員聯(lián)系處理了。