老師，不動(dòng)產(chǎn)要分兩年進(jìn)行抵扣，那對(duì)方開(kāi)進(jìn)來(lái)就是一張52萬(wàn)的，要怎樣分開(kāi)兩年抵扣呀？

嬌氣的啤酒

于2017-10-16 16:01 發(fā)布 ??574次瀏覽

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-16 16:02

你好，第一年抵扣52*60%*11%, 第二年抵扣52*40%*11%

嬌氣的啤酒追問(wèn)

2017-10-16 16:08

老師，拿到的票是一張的呀，認(rèn)證后就是全額的呀，要怎么操作

鄒老師解答

2017-10-16 16:10

你好，填寫(xiě)表格分兩年抵扣，認(rèn)證當(dāng)然是一次

嬌氣的啤酒追問(wèn)

2017-10-16 16:12

老師，是申報(bào)的時(shí)候分開(kāi)兩年抵扣嗎？

鄒老師解答

2017-10-16 16:12

你好，是的，通過(guò)表格的填寫(xiě)分兩年抵扣

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你好，第一年抵扣52*60%*11%, 第二年抵扣52*40%*11%

2017-10-16 16:02:57

您好，后面的抵扣分錄，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

2017-03-26 13:04:56

借；固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）貸；銀行存款等科目

2017-05-23 10:19:22

您好，后面分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

2017-03-26 12:34:27

您好，后面的分錄，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

2017-03-26 12:59:50

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答：你好，第一年抵扣52*60%*11%, 第二年抵扣52*40%*11%
不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣，后面抵扣是分錄怎么做呀？

答：您好，后面的抵扣分錄，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
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不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣，后面抵扣是分錄怎么做呀？

答：您好，后面分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。