當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)12-17年的總帳和明細(xì)帳都是不對(duì)的，后來上個(gè)月急急忙忙上軟件，就按16年的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)和明細(xì)帳、還有總帳與明細(xì)帳差額建一個(gè)科目試算平衡建的帳，現(xiàn)在他們?nèi)ジ膱?bào)表，改16年的年報(bào)和今年一二季度的報(bào)表，按明細(xì)帳的數(shù)來報(bào)，可是當(dāng)時(shí)我忘了，如果按明細(xì)帳的數(shù)出報(bào)表，報(bào)表就不平呀，這怎么辦好呢？

答： 您好，沒關(guān)系的，建議先不要著急去改報(bào)表的。等今年調(diào)整好之后，再去改報(bào)表，今年再按調(diào)整后的報(bào)表申報(bào)。

17年把手工帳建電腦帳的時(shí)候，沒有把應(yīng)付帳款一一和供應(yīng)商對(duì)過帳，其它當(dāng)時(shí)是明細(xì)帳和總帳是對(duì)不上的，因?yàn)闀r(shí)間有限然后就總帳和明細(xì)帳的差額記個(gè)科目，然后就把帳建上去了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆購(gòu)進(jìn)的產(chǎn)品10000，當(dāng)時(shí)他們登了記帳憑證，卻忘登帳本，所以從16年末到17到18年都差10000，現(xiàn)在要怎么調(diào)帳呢？因?yàn)楫?dāng)時(shí)建帳的時(shí)候是錄入XX供應(yīng)商的應(yīng)付帳款期初余額借方5萬(wàn)，實(shí)際上是借方余額是4萬(wàn)，現(xiàn)在要怎么調(diào)帳呢？怎么做分錄呀？

答： 借：庫(kù)存商品10000 貸：應(yīng)付賬款10000

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

外帳；2016年度匯繳申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)比明細(xì)帳中的管理費(fèi)用少1200，原因是沖費(fèi)用時(shí)記在貸方，正確 金額是報(bào)表的，但我卻按明細(xì)帳中數(shù)據(jù)申報(bào)了，少繳所得稅了，如果現(xiàn)在申報(bào)作廢還來得及，該怎么處理報(bào)稅和賬務(wù)處理！急！

答： 你好，稅款有扣嗎