企業(yè)所得稅怎么報(bào)，怎么填，開始做的小微企業(yè)，現(xiàn)在超了，現(xiàn)在報(bào)所得稅是負(fù)數(shù)

李愛文老師

職稱：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-10-16 18:46

需要說具體的數(shù)據(jù)，才能判斷是什么具體情況

︶淡淡婲稥╮ 追問

2017-10-17 09:51

老師，企業(yè)所得稅表里，營業(yè)收入，營業(yè)成本是用這期的本年累計(jì)-上次所得稅申報(bào)時(shí)的本年累計(jì)嗎？

李愛文老師解答

2017-10-17 09:54

對(duì)于本季度數(shù)據(jù)，直接填7、8、9月的數(shù)據(jù)，對(duì)于累計(jì)數(shù)據(jù)，填本年的數(shù)據(jù)

︶淡淡婲稥╮ 追問

2017-10-17 09:57

@李愛文老師:本季度數(shù)據(jù)，直接就可以用本月銷售額的本年累計(jì)-6月申報(bào)時(shí)的本年累計(jì)就可以得到吧？

李愛文老師解答

2017-10-17 09:59

可以這樣計(jì)算得到這個(gè)數(shù)據(jù)。沒問題

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