小規(guī)模到稅務(wù)局代開(kāi)專票的賬務(wù)處理

香蕉烏冬面

于2017-10-16 20:03 發(fā)布 ??1209次瀏覽

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-16 20:05

您好！借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅等貸銀行存款

香蕉烏冬面追問(wèn)

2017-10-16 20:08

老師三個(gè)附加稅不是有個(gè)優(yōu)惠政策的嗎？

宋生老師解答

2017-10-16 20:12

您好！是的，但是我不知道你符不符合啊
如果你符合的話，可以貸營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免
另外城建稅不減免

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您好！借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅等貸銀行存款

2017-10-16 20:05:15

和正常自己開(kāi)票一樣的賬務(wù)處理借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

2016-03-03 15:45:42

您好，代開(kāi)發(fā)票和自開(kāi)發(fā)票一樣做收入處理，結(jié)轉(zhuǎn)成本。退回發(fā)票做紅字分錄，紅沖成本。

2018-12-09 16:26:28

您好，跟自己開(kāi)的一樣的，小規(guī)模跟一般納稅人最大的區(qū)別除了征收率不同，還有就是不有抵扣進(jìn)項(xiàng)了。其他都跟普通一樣算法了。

2017-01-15 22:57:03

你好借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸；銀行存款

2019-01-06 15:04:39

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答：您好，跟自己開(kāi)的一樣的，小規(guī)模跟一般納稅人最大的區(qū)別除了征收率不同，還有就是不有抵扣進(jìn)項(xiàng)了。其他都跟普通一樣算法了。