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送心意

王超老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-02-22 16:07

你好

根據(jù)你的描述,這個(gè)攜程是相當(dāng)于“供應(yīng)商”
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:銀行存款

慕杺 追問

2023-02-22 16:25

不是,我們收了攜程的錢不做收入嗎?我們收到錢銀行存款增加了哦,直接開票給攜程下單的顧客發(fā)票
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借方?jīng)]有收到錢要等攜程月結(jié)給我們才有錢的,相當(dāng)于來(lái)了一個(gè)在攜程平臺(tái)訂房的客戶我要給他開票,但錢下個(gè)月攜程再給我

王超老師 解答

2023-02-22 16:27

我明白了,你是另外一種模式
你們開票的時(shí)候
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
增值稅
然后攜程打錢給你們的時(shí)候
借:銀行存款
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  這里是差額
貸:應(yīng)收賬款

慕杺 追問

2023-02-22 16:37

對(duì),差額就是包含了不開票的收入,以及攜程平臺(tái)標(biāo)價(jià)300,實(shí)際只給我們280,但我們開票還是開300給顧客。這些都放到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的借方嗎?

王超老師 解答

2023-02-22 16:39

是的,這個(gè)標(biāo)價(jià)跟實(shí)際的肯定會(huì)有查,你放到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的

慕杺 追問

2023-02-22 16:45

就是我公賬收攜程的錢不開票,需要什么協(xié)議說明嗎?感覺好像開票的都可以算到平臺(tái)單,有點(diǎn)虛

王超老師 解答

2023-02-22 16:45

這個(gè)沒有研究過的,你可以問一下其他老師的

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你好 根據(jù)你的描述,這個(gè)攜程是相當(dāng)于“供應(yīng)商” 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
2023-02-22 16:07:39
是的 他們只按傭金100繳稅
2016-05-25 10:03:30
這個(gè)專票應(yīng)該是可以抵扣的                    
2017-08-03 21:29:48
你好,5月份的時(shí)候8萬(wàn)多如實(shí)計(jì)入收入(無(wú)票收入),6月份待攜程再開票時(shí),沖無(wú)票收入,計(jì)入有票收入。
2021-06-07 19:01:32
你好!你們開發(fā)票是900元吧,你們就按借:其他應(yīng)收款-攜程900貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入900
2018-04-20 11:31:44
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