小明 追問

2023-02-22 19:45

請(qǐng)看下面三張圖

郭老師 解答

2023-02-22 19:51

45萬才繳納增值稅
普票不需要繳納增值稅的，這里面是不是有一張專票的？

小明 追問

2023-02-22 20:01

沒有，他是小規(guī)模納稅人，專票是代開的，這里面是全部普票

小明 追問

2023-02-22 20:02

季度銷售額不超過30萬的小微企業(yè)，免征兩費(fèi)吧？超過的也只是按50征收對(duì)么

郭老師 解答

2023-02-22 20:04

季度45萬可以免增值稅
在這個(gè)時(shí)間內(nèi)
不需要交增值稅
對(duì)應(yīng)的附加誰也不繳

郭老師 解答

2023-02-22 20:04

看下他的城建稅是代開繳納的吧
代開繳納的附加誰都有哪些

小明 追問

2023-02-22 20:14

圖三最下面?zhèn)渥⒌奈淖植皇钦f30萬么，六稅兩費(fèi)的？我知道季度不超過45萬不用繳納增值稅，對(duì)于教育費(fèi)附加這個(gè)不是很清楚，該公司小規(guī)模且小型微利企業(yè)，季度銷售額32萬，教育費(fèi)附加不用交么？其中代開的專票稅額3000多，只交了城建稅，教育費(fèi)附加呢？

郭老師 解答

2023-02-22 20:17

需要交
繳納了增值稅
季度30萬以上
所有的附加都需要交


這個(gè)實(shí)操里面有個(gè)問題反饋
在這里面反饋
會(huì)有老師給你回復(fù)

小明 追問

2023-02-22 20:35

請(qǐng)問那超過30萬的，是不是按照50%繳納兩費(fèi)

郭老師 解答

2023-02-22 20:37

你好
對(duì)的
是這么做的