方亮老師 解答

2017-10-19 11:28

把完整的利潤表給老師發(fā)過來。

沫沫 追問

2017-10-19 11:39

我可不計提所得稅嗎 等扣完稅再不計提嗎

方亮老師 解答

2017-10-19 11:42

老師沒有明白您說的意思，請您重新描述一下。

沫沫 追問

2017-10-19 11:53

我的意思是我二季度的所得稅在7月份補計提的也已經扣稅了 如果按照二季度加三季度的利潤總額37713.67*來計提所得稅費用 這里報表就會顯示減所得稅費用4866.77，感覺這里就重復了一筆二季度已交的所得稅費1095.4。這里應該減所得稅費用是3771.37才對啊  3771.37減二季度1095.4  就是我本季度該交的所得稅啊  這里減所得稅費用如果是4866.77的話 -1095.4 那不是我就重復交了一筆1095.4. 。  我在想 我二季度的所得稅已經計提過了  是不是我在9月底計提所得稅的時候不應該按37713.67來計提所得稅 應該按本季度的利潤總額來計提

方亮老師 解答

2017-10-19 13:04

您按照第三季度的利潤總額計提所得稅即可。

沫沫 追問

2017-10-19 14:17

@亮老師:謝謝老師 ，  那我也可以不用計提，可以直接等報完稅扣完款10月份做帳的時候在補計提可以嗎

方亮老師 解答

2017-10-19 14:27

應該在9月份計提，如果9月份沒有計提只能在10月份計提。