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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-10-19 13:51

借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 
  (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬) 
  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)  
  (金額等于免抵稅額) 
  貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)  
    (金額等于免抵退稅額)

小濤 追問

2017-10-19 13:56

那多余的進項額呢?我該怎么處理呢老師

鄒老師 解答

2017-10-19 13:57

你好,多余的結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣,不需要特地做分錄

小濤 追問

2017-10-19 13:59

@鄒老師:一直掛賬上嗎?不要轉(zhuǎn)出到其他科目嗎?這樣結(jié)余數(shù)額比較大

鄒老師 解答

2017-10-19 14:00

你好,不需要的,掛賬就可以了

小濤 追問

2017-10-19 14:01

@鄒老師:好的,謝謝!

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你好,借;銀行存款,貸;其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
2019-06-19 09:44:58
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)  ?。ò雌谀┝舻侄愵~與免抵退稅額較小一方記賬)   應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)   (金額等于免抵稅額)   貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)    ?。ń痤~等于免抵退稅額)
2017-10-19 13:51:16
借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費
2018-06-13 12:06:04
借:應(yīng)收補貼款 應(yīng)交稅金-增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅金-增值稅-出口退稅
2019-05-23 17:50:35
當期應(yīng)退稅額是153630.22,當期免抵稅額是39665.05
2017-04-07 10:13:52
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