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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-19 17:02

你好，是的 
這個(gè)就是總的可以結(jié)轉(zhuǎn)以后彌補(bǔ)的虧損，然后根據(jù)你季度利潤情況填寫彌補(bǔ)

kj_opm8X6rUshMH 追問

2017-10-19 17:04

16年的匯算表在稅局還沒有給我們。我找到的是15年的，之前公司的情況我也不了解。我是不是就可以按照15年的這個(gè)來彌補(bǔ)虧損？

鄒老師 解答

2017-10-19 17:04

你好，需要按16年匯算清繳的數(shù)據(jù)才是最新的

kj_opm8X6rUshMH 追問

2017-10-19 17:05

@鄒老師:16年的找不到哦，但是我知道16年也是虧，我可以根據(jù)15年的匯算表上的數(shù)據(jù)填嗎？

鄒老師 解答

2017-10-19 17:06

你好，需要根據(jù)16年，而不是15年的數(shù)據(jù)

kj_opm8X6rUshMH 追問

2017-10-19 17:49

@鄒老師:老師我找到16年的數(shù)據(jù)了，但是現(xiàn)在申報(bào)表上雖然有補(bǔ)虧這項(xiàng)，可是數(shù)字填不進(jìn)去。我如果不補(bǔ)虧得話這個(gè)季度要交稅，可是我們只是這個(gè)季度有點(diǎn)盈利，其他都虧損，連這個(gè)季度報(bào)表累計(jì)數(shù)也是虧損，請(qǐng)問這個(gè)怎么處理？

鄒老師 解答

2017-10-19 19:29

你好，說明季度不允許彌補(bǔ)，在所得稅匯算清繳的時(shí)候填寫彌補(bǔ)虧損

kj_opm8X6rUshMH 追問

2017-10-19 19:32

那我這個(gè)季度還要交稅了？

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你好，是的 這個(gè)就是總的可以結(jié)轉(zhuǎn)以后彌補(bǔ)的虧損，然后根據(jù)你季度利潤情況填寫彌補(bǔ)
2017-10-19 17:02:30
是的，待彌補(bǔ)虧損就是這個(gè)金額
2019-05-21 11:32:31
你好，彌補(bǔ)從19年數(shù)第一年，然后往前數(shù)五年
2020-02-11 11:19:40
是的，你的理解是對(duì)的
2021-12-22 15:34:37
您好，您可以具體截圖看下嗎
2020-04-08 22:01:01
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