我現(xiàn)在剛開始做17年1月的帳 ，這兩天我要做到9月 然后出報(bào)表 然后報(bào)稅， 但是呢，這個(gè)帳 從代賬接回來(lái)的，代賬公司扣押了 公司30萬(wàn)材料費(fèi)發(fā)票 發(fā)票2016年12月份的日期，這30萬(wàn)發(fā)票是老板花錢買的， 現(xiàn)在老板沒(méi)有要回發(fā)票 如果我做賬 現(xiàn)在做到9月了，2017年12月老板才要回30萬(wàn)材料費(fèi)發(fā)票 我還能反結(jié)轉(zhuǎn)回去 錄再2017年1月份嗎說(shuō)白了 就是不想給公司了， 藏起來(lái)了 ，要回來(lái)的幾率是百分之50

答： 您好，可以反結(jié)賬，再轉(zhuǎn)回去錄2017年1月份的賬的。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來(lái)，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師，我公司2017年10月份收到過(guò)70萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，由于開票方出了問(wèn)題 ，導(dǎo)致這些發(fā)票成了問(wèn)題發(fā)票，當(dāng)時(shí)按稅局的要求做10多萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)跟稅局說(shuō)貨款沒(méi)付，貨退回了，但當(dāng)時(shí)50多萬(wàn)的材料成本入帳了，沒(méi)轉(zhuǎn)出來(lái)，現(xiàn)在稅局說(shuō)這50多萬(wàn)讓轉(zhuǎn)出來(lái)，按利潤(rùn)交企業(yè)所得稅呢，我看了2017年12月的原材料明細(xì)帳，有90多萬(wàn)，現(xiàn)在直接從這90多萬(wàn)里減去這50多萬(wàn)的材料不行嗎，為什么還要補(bǔ)稅呢

答： 因?yàn)槟惝?dāng)期把這50多萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，利潤(rùn)就少了，少交了稅