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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-20 08:49

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 
是可以減免的

可可 追問

2017-10-20 09:37

可以跨季度抵扣嗎，如果本年沒有稅，可以下年抵扣嗎

鄒老師 解答

2017-10-20 09:38

你好，可以，但是時(shí)間不能超過12個(gè)月之內(nèi)

可可 追問

2017-10-20 09:48

抵減時(shí)貸方不是要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎，計(jì)入管理費(fèi)用可以嗎，這樣所得稅就不一樣了吧

鄒老師 解答

2017-10-20 09:49

你好，計(jì)入管理費(fèi)用 
一借一貸，對(duì)所得稅沒有影響的

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借管理費(fèi)用貸銀行存款 全額抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2020-03-12 18:20:35
服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-02-14 13:07:58
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 是可以減免的
2017-10-20 08:49:52
借管理費(fèi)用，辦公費(fèi)貸銀行存款 全額抵扣 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022-04-01 09:26:13
你好，你們那里是不是要備案過的？如果不用備案，你可以直接保存試試
2019-02-12 16:21:49
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