giggle 追問

2017-10-20 09:56

我現(xiàn)在發(fā)工資的時(shí)候是借：應(yīng)付職工薪酬    其他應(yīng)收款（員工社保個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)（個(gè)人所得稅） 貸：銀行存款   那是要在員工社保個(gè)人部分這筆的后面 再加個(gè)其他應(yīng)收款 15嗎？需要二級(jí)科目嗎？還是說在之前做的基礎(chǔ)上另外又做這兩筆分錄？

宋生老師 解答

2017-10-20 09:57

您好！是的。因?yàn)槟愣喟l(fā)了啊

giggle 追問

2017-10-20 09:58

就是在原來的那些分錄后面 再加上這兩筆多發(fā)的分錄  對(duì)吧？

宋生老師 解答

2017-10-20 09:59

您好1是的。你要分好金額哦。

giggle 追問

2017-10-20 10:01

@宋老師：分的金額是不是  借：應(yīng)付職工薪酬  3985  其他應(yīng)收款15  貸：現(xiàn)金4000   然后收回的時(shí)候借：現(xiàn)金15  貸：其他應(yīng)收款15？ 我摘要要怎么寫比較好？

宋生老師 解答

2017-10-20 10:02

您好！支付員工工資。收回X月X日多支付的工資金額