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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-02-24 14:01

借應(yīng)收賬款、負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
直接做到今年。

Fen 追問(wèn)

2023-02-24 14:34

屬于以前年度損益事項(xiàng),可以在今年紅沖當(dāng)期損益類(lèi)科目嗎?

郭老師 解答

2023-02-24 14:37

你好,就得做到今年,如果你做到以前年度損益調(diào)整的話(huà),你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致。

Fen 追問(wèn)

2023-02-24 14:40

是在應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)紅沖嗎

郭老師 解答

2023-02-24 14:43

對(duì)的,是的,是這么做的。

Fen 追問(wèn)

2023-02-24 14:50

開(kāi)紅沖跨年發(fā)票,相當(dāng)于當(dāng)月的銷(xiāo)售額跟銷(xiāo)項(xiàng)減少了,這樣理解對(duì)嗎

郭老師 解答

2023-02-24 14:51

對(duì)的,是的,可以這么理解的。

Fen 追問(wèn)

2023-02-24 14:51

這樣增值稅少交,跟之前已交的增值稅抵消了,不存在多交的稅費(fèi)

郭老師 解答

2023-02-24 14:51

你好,你增值稅抵扣這個(gè)月的征收銷(xiāo)售額,你的稅款不是已經(jīng)繳納。

Fen 追問(wèn)

2023-02-24 14:59

紅沖票如何操作呢

郭老師 解答

2023-02-24 15:01

購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專(zhuān)用發(fā)票)
先由購(gòu)方開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷(xiāo)方,再由銷(xiāo)方開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
具體開(kāi)具流程如下:
購(gòu)方操作流程:
一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表填開(kāi)】
四. 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購(gòu)方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒(méi)有通過(guò)需要選擇“未抵扣”。
六. 點(diǎn)擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值  
八. 點(diǎn)擊右上角【打印】;
九. 點(diǎn)擊【不打印】;
十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表查詢(xún)導(dǎo)出】;
十一. 點(diǎn)擊【上傳】;
十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫(xiě)信息表編號(hào)或打印出信息表。
                                                                               
銷(xiāo)方操作流程:
一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開(kāi)】;
三. 選擇【增值稅專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)】;
四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】;
五. 選擇【直接開(kāi)具】;
六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】;
七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】;
八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值;
九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。

Fen 追問(wèn)

2023-02-24 16:16

那購(gòu)買(mǎi)方如何做賬務(wù)處理?

郭老師 解答

2023-02-24 16:18

借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅傾向轉(zhuǎn)出。

Fen 追問(wèn)

2023-02-24 16:53

怎么理解進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出增加是在貸方

郭老師 解答

2023-02-24 16:59

應(yīng)交稅費(fèi),它是負(fù)債類(lèi)的科目,貸方是增加。

郭老師 解答

2023-02-24 16:59

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不允許抵扣的,會(huì)導(dǎo)致你多交增值稅。

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2023-02-24 14:01:12
你好 之前做了工程施工還是哪一個(gè) 抵扣了所得稅的嗎
2021-12-30 07:31:04
您好 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
2022-04-14 17:59:19
已開(kāi)出增值稅普通發(fā)票跨年不可以作廢,但可以開(kāi)具紅字發(fā)票沖減。
2022-01-14 20:39:50
你好,這個(gè)是專(zhuān)票還是普票的?對(duì)方認(rèn)證了嗎?
2022-09-15 09:27:59
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