明天 追問

2023-02-24 16:20

是的，是一般納稅人

郭老師 解答

2023-02-24 16:22

在附表一百分之六一般計稅里面
然后附表三第三行第一列加稅合計

明天 追問

2023-02-24 16:34

老師請看一下是否是在我標注顏色的表格里填寫返還個稅手續(xù)費金額

郭老師 解答

2023-02-24 16:36

下面那個表格是第一列加稅合計，后面扣除不要填寫。

明天 追問

2023-02-24 16:40

請幫忙再看一下，這樣是否正確

郭老師 解答

2023-02-24 16:42

稅額呢？附表一需要分開的，價稅分開。

明天 追問

2023-02-24 16:47

例如退還金額為500元整，那么附表一第六列銷項(應(yīng)納)稅額手動計算500*0.06=30，把30填到里面對嗎

郭老師 解答

2023-02-24 16:51

500是收到的嗎？如果收到的話是含稅的，你自己換算一下，500除以1.06，這個是不含稅的。

明天 追問

2023-02-24 17:00

500是實際到賬金額，附表二第五列未開具發(fā)票銷售額填500/1.06=471.7、第六列未開具發(fā)票銷項(應(yīng)納)稅額填28.3，附表三還是填價格合計金額500元，這樣是否正確？

郭老師 解答

2023-02-24 17:01

是的，是的，正確的是這么做。