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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-10-23 08:50

你好,自己開具的專用發(fā)票是不免征的

美麗心情 追問

2017-10-23 08:52

對,我知道,是不是得交稅呀,我這個申報表沒問題吧,數字肯定沒問題,就是最后一欄繳稅這個是0,是我不用交稅嗎,為什么我交稅時提示我沒有需要交的稅款呀

鄒老師 解答

2017-10-23 08:53

你好,本期預交稅款是表格自動生成的還是你填寫的

美麗心情 追問

2017-10-23 09:00

本期預交稅款是我自已填的,我按專票自已算的

鄒老師 解答

2017-10-23 09:00

你好,不需要填寫,這個在應補退稅額欄次填寫繳納稅款 
因為你當期自開專用發(fā)票并沒有預交稅款的

美麗心情 追問

2017-10-23 09:04

每次交稅是按照第22項“本期應補(退)稅額”交稅是嗎

鄒老師 解答

2017-10-23 09:05

你好,22項“本期應補(退)稅額”是申報期實際應補的稅額 
如果有稅局代開專用發(fā)票,代開專用發(fā)票的稅額才是 在預交稅額欄次填寫的

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相關問題討論
您好,收入填寫到第2行,交的增值稅填寫到21行,其他自動出數據。
2018-10-16 12:55:25
你好,將不含稅金額記入主表代開專票欄,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。
2020-04-24 20:40:58
你好,只有代開的專用發(fā)票,沒有開具普通發(fā)票是嗎?
2019-07-10 18:47:46
您好,只有紅字的話需要去稅務申報
2022-01-10 05:35:45
不含稅銷售額專票填寫2行,普通發(fā)票填寫3行,1行=2%2B3
2020-01-15 12:07:58
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