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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-10-24 15:56

你好，賬面多少，申報表是多少

愛吃蘑菇的小菇?jīng)? 追問

2017-10-24 16:02

之前會計沒做著   
銷項39976.54   進(jìn)項34787.12    
 上期留抵33911.84    
期末留抵  28722.42

鄒老師 解答

2017-10-24 16:02

你好，是因為之前會計沒做造成的賬面與申報表的差異嗎

愛吃蘑菇的小菇?jīng)? 追問

2017-10-24 16:02

賬面上是應(yīng)交稅費-9716.43

愛吃蘑菇的小菇?jīng)? 追問

2017-10-24 16:04

@鄒老師:是的   該怎么調(diào)賬呢？

鄒老師 解答

2017-10-24 16:04

你好，你需要檢查銷項，進(jìn)項與賬面數(shù)據(jù)是否一致，看有沒有其他稅額造成應(yīng)交稅費余額不一致

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相關(guān)問題討論
同學(xué)這個增值稅申報表直接抵扣了
2022-03-10 14:07:36
同學(xué)您好，您方便伴您的報表截圖給我看下嗎
2022-03-01 20:35:12
增值稅申報表是指納稅人在每一期報稅期限內(nèi)根據(jù)相關(guān)稅收征收法律、法規(guī)要求填寫的稅收申報表，主要用于納稅人申報當(dāng)期應(yīng)納稅款額及通過各種扣除抵減的稅收減免額，以便稅務(wù)機(jī)關(guān)核實納稅人當(dāng)期應(yīng)納稅款額。 申請增值稅留抵退稅的納稅人在填寫增值稅申報表時，需要先填寫抵減項目欄，具體來說，首先在銷項稅額抵減欄填寫本期應(yīng)納稅額，然后在進(jìn)項稅額抵減欄填寫本期可抵減進(jìn)項稅額；最后在留抵稅額抵減欄填寫本期可留抵退稅額，即可抵減上限，即本期應(yīng)納稅額減去可抵減進(jìn)項稅額的差額。 此外，根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十八條的規(guī)定，納稅人應(yīng)當(dāng)在報送稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的會計憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時，提交適當(dāng)?shù)臅嫔暾垼暾垥鴳?yīng)當(dāng)包括納稅人的情況、減免稅額的種類和數(shù)額以及相應(yīng)的證據(jù)等內(nèi)容。 拓展知識：增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計應(yīng)納稅額多出部分，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后，將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。
2023-02-27 15:29:19
你好，不是的，這個不一定的，不一定。
2023-10-18 16:48:47
補(bǔ)提了上年已繳納未計提的城建稅及教育費。 ？這個也是計提附加稅上面咋是增值稅
2020-07-29 15:41:20
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