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青檸

職稱會計(jì)實(shí)務(wù)

2023-02-27 14:28

跨年度租金收入應(yīng)如何確認(rèn)繳納企業(yè)所得稅? 
 
一、準(zhǔn)備相關(guān)資料: 
 
1、收入期間的統(tǒng)計(jì)資料,包括租金總額、租金明細(xì)表和租金憑證等; 
 
2、完善的企業(yè)所得稅計(jì)算表; 
 
3、完整的企業(yè)所得稅申報表。 
 
二、確認(rèn)租金總額: 
 
根據(jù)收入期間的統(tǒng)計(jì)資料,確認(rèn)租金總額,統(tǒng)計(jì)出收取的租金總額。 
 
三、計(jì)算企業(yè)所得稅: 
 
根據(jù)上期總收入情況確定所屬利潤稅稅率,并按照《企業(yè)所得稅法》和《企業(yè)所得稅實(shí)施細(xì)則》規(guī)定計(jì)算企業(yè)所得稅,再結(jié)合企業(yè)稅前、稅中和減免稅項(xiàng),計(jì)算出應(yīng)交稅額。 
 
四、填寫企業(yè)所得稅申報表: 
 
按照《企業(yè)所得稅申報表》第三項(xiàng)要求,將計(jì)算出的企業(yè)所得稅填入相應(yīng)的空白欄位中。 
 
五、確認(rèn)繳納企業(yè)所得稅: 
 
完成企業(yè)所得稅申報表的填寫,確認(rèn)企業(yè)所得稅的繳納,按照規(guī)定的時間將申報表遞交給主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行確認(rèn)。

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2023-02-27 14:28:14
跨年度租金收入應(yīng)如何確認(rèn)繳納企業(yè)所得稅? 一、準(zhǔn)備相關(guān)資料: 1、收入期間的統(tǒng)計(jì)資料,包括租金總額、租金明細(xì)表和租金憑證等; 2、完善的企業(yè)所得稅計(jì)算表; 3、完整的企業(yè)所得稅申報表。 二、確認(rèn)租金總額: 根據(jù)收入期間的統(tǒng)計(jì)資料,確認(rèn)租金總額,統(tǒng)計(jì)出收取的租金總額。 三、計(jì)算企業(yè)所得稅: 根據(jù)上期總收入情況確定所屬利潤稅稅率,并按照《企業(yè)所得稅法》和《企業(yè)所得稅實(shí)施細(xì)則》規(guī)定計(jì)算企業(yè)所得稅,再結(jié)合企業(yè)稅前、稅中和減免稅項(xiàng),計(jì)算出應(yīng)交稅額。 四、填寫企業(yè)所得稅申報表: 按照《企業(yè)所得稅申報表》第三項(xiàng)要求,將計(jì)算出的企業(yè)所得稅填入相應(yīng)的空白欄位中。 五、確認(rèn)繳納企業(yè)所得稅: 完成企業(yè)所得稅申報表的填寫,確認(rèn)企業(yè)所得稅的繳納,按照規(guī)定的時間將申報表遞交給主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行確認(rèn)。
2023-02-27 14:28:14
你好,發(fā)票是怎么開的?一般銷項(xiàng)按開發(fā)票的日期核算
2018-11-22 18:39:55
繳納跨年度的房產(chǎn)稅一般是按照每年度預(yù)繳,一次性繳納租金收入時,應(yīng)當(dāng)分類安排:將當(dāng)年租金收入繳納當(dāng)年度應(yīng)納稅額;將跨年租金收入繳納次年度應(yīng)納稅額,繳納財政部門。 案例: 2020 年 12 月 31 日,李先生租出房屋,租金收至 2021 年 4 月,平面租金收入折算為 2020 年的租金收入 30 000 元,2021 年的租金收入 70 000 元。2020 年應(yīng)當(dāng)繳納房產(chǎn)稅 30 000 元;2021 年應(yīng)當(dāng)繳納房產(chǎn)稅 70 000 元。
2023-02-20 15:06:32
同學(xué)你好 沒有發(fā)票你暫估了嗎
2020-11-11 07:45:12
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