老師你好，以前年度其他應(yīng)收款-員工社保還有借方余額，其他應(yīng)收款-員工住房公積金有貸方余額，主要原因是由于社保、公積金某些月份繳納在A公司，實(shí)際工資發(fā)放在B公司，現(xiàn)在我想把這個賬調(diào)平，請問怎么處理最好，我不想這兩家公司相互轉(zhuǎn)賬

答： 你好，分別轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出和營業(yè)外收入里面的。

公司每月大概7、8萬的開票，但是社保上每月買社保人數(shù)大概二十多將近30個人繳費(fèi)1.5～2.2萬之間，做賬時該怎樣平衡每月的收支利潤呢？社?？梢园磼炜坎僮鲉幔繉?shí)際工資表做8·10個人，其他做掛靠,之前他們把多于8個人以上的人員的社保和公積金，按其他應(yīng)收款在做的，這樣對嗎？

答： 如果不能，那應(yīng)該怎樣做呢？

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，做工資要先計提在支付，但是我們會計做賬，每個月工資沒有做計提，就是直接做支付工資，借:業(yè)務(wù)活動成本_工資 貸:其他應(yīng)收款_社保 貸:其他應(yīng)收款_醫(yī)保 貸:其他應(yīng)收款_公積金 貸:現(xiàn)金，這樣的憑證有沒有錯，請老師看看

答： 你好，學(xué)員，這個也沒有問題，就是不規(guī)范，沒有經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬