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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2017-10-28 23:40

您好,建議分兩個月做工資表,否則會多交稅的。 
1.計(jì)提工資 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 
4.上交杜保 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金 
5.上交個人所得稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

半夏 追問

2017-10-29 10:55

我沒入職之前已經(jīng)發(fā)過一次工資了, 那我上個月應(yīng)該怎么入賬,

王雁鳴老師 解答

2017-10-29 13:31

您好,上月的工資入賬參照上面的分錄處理即可。

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您好,建議分兩個月做工資表,否則會多交稅的。 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2017-10-28 23:40:34
你好!上個月多發(fā)沒有做其他應(yīng)收款嗎?
2018-10-30 16:58:12
那就是。26號到31號,這幾天的工資。然后下個月18號就發(fā)工資了,是這樣的。
2023-12-20 10:20:56
是不是您手機(jī)設(shè)置的原因,設(shè)置一下簡體字吧。還有這個情況給你們銷售老師說一下,讓他找技術(shù)。
2020-01-14 10:37:01
同學(xué) 您好 1月份發(fā)放12月份的工資 如果1月申報(bào)的話 還是選擇舊申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)
2019-01-09 12:56:45
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