老師，員工出差補(bǔ)貼可以入差旅費(fèi)嘛。這個(gè)是公司給個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，附件該怎么附呢

答： 員工出差補(bǔ)貼可以入差旅費(fèi)，一般情況下，企業(yè)會(huì)根據(jù)實(shí)際情況制定出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的具體內(nèi)容可以因企業(yè)而異。例如，企業(yè)可以提供交通出行、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼等，這些都可以作為入差旅費(fèi)的范疇。 附件的話，可以將相關(guān)的發(fā)票、訂單等文件作為附件，以便企業(yè)核實(shí)報(bào)銷出差費(fèi)用的合理性和真實(shí)性。另外，出差旅費(fèi)的報(bào)銷審批也要按照企業(yè)規(guī)定的流程完成。在進(jìn)行報(bào)銷審批時(shí)，還需要考慮到報(bào)銷金額與出差目的的相關(guān)性，以確保企業(yè)的財(cái)務(wù)合規(guī)性。 總而言之，出差旅費(fèi)的報(bào)銷需要企業(yè)的明確的出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，以及出差旅費(fèi)的報(bào)銷審批流程，以保證企業(yè)的財(cái)務(wù)管理合規(guī)。

老師你好，我想問問公司差旅費(fèi)補(bǔ)貼，怎么做賬??？有員工出差，住宿費(fèi)沒有達(dá)到公司公司的標(biāo)準(zhǔn)，差的費(fèi)用可以以差旅費(fèi)補(bǔ)貼發(fā)給員工嗎？如果發(fā)了這個(gè)補(bǔ)貼，怎么做賬呢？掛什么科目呢？

答： 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸銀行存款

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，你好咨詢有關(guān)差旅費(fèi)報(bào)銷，前面日期寫的過路費(fèi)是真實(shí)的，后面出差補(bǔ)貼是公司財(cái)務(wù)規(guī)定給出差補(bǔ)貼，這個(gè)出差補(bǔ)貼沒有發(fā)票，可以入賬嘛

答： 您好 出差補(bǔ)貼沒有發(fā)票，可以入賬