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送心意

小寶老師

職稱中級會計師,初級會計師

2023-03-03 08:48

你好,您這是代開發(fā)票嗎?還是具體業(yè)務(wù)什么?

寧靜 追問

2023-03-03 08:57

工程項目上簽的合同約定,是棄土場的一個合同,當(dāng)時只能開1%的票,所以就約定要補這2%的稅

小寶老師 解答

2023-03-03 09:01

這個約定是和對方約定的嗎

寧靜 追問

2023-03-03 09:04

我方約定的,對方幫我們做事,

小寶老師 解答

2023-03-03 09:05

就是等于單獨補一個稅差而已。

寧靜 追問

2023-03-03 09:08

是的,因為合同約定是開3%的稅票,但是只能開1%的稅票,比如說開了550萬的發(fā)票,稅率是1%,稅是54455.45,不含稅額是5445544.55,結(jié)算的時候要扣除對方2%的稅,該怎么扣,以那個為基數(shù)計算

小寶老師 解答

2023-03-03 09:14

550/1.03=533.98
533.98*3%=16.02(稅額)
160200-(5500000-5445544.55)這是要補的金額哦

寧靜 追問

2023-03-03 09:19

非常感謝老師的解答

小寶老師 解答

2023-03-03 09:39

客氣期待你的好評哦

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
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