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小寶老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2023-03-03 08:48

你好，您這是代開發(fā)票嗎？還是具體業(yè)務(wù)什么？

寧靜 追問

2023-03-03 08:57

工程項目上簽的合同約定，是棄土場的一個合同，當(dāng)時只能開1%的票，所以就約定要補這2%的稅

小寶老師 解答

2023-03-03 09:01

這個約定是和對方約定的嗎

寧靜 追問

2023-03-03 09:04

我方約定的，對方幫我們做事，

小寶老師 解答

2023-03-03 09:05

就是等于單獨補一個稅差而已。

寧靜 追問

2023-03-03 09:08

是的，因為合同約定是開3%的稅票，但是只能開1%的稅票，比如說開了550萬的發(fā)票，稅率是1%，稅是54455.45，不含稅額是5445544.55，結(jié)算的時候要扣除對方2%的稅，該怎么扣，以那個為基數(shù)計算

小寶老師 解答

2023-03-03 09:14

550/1.03=533.98
533.98*3%=16.02（稅額）
160200-（5500000-5445544.55）這是要補的金額哦

寧靜 追問

2023-03-03 09:19

非常感謝老師的解答

小寶老師 解答

2023-03-03 09:39

客氣期待你的好評哦

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
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