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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-04 09:36

老師,就是上月把乙公司的專票拿來(lái)給甲公司開了,甲公司現(xiàn)在把這張票作廢并開紅字發(fā)票,并另開具了一張正確的發(fā)票,在本月申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)怎樣填寫報(bào)表。

鄒老師 解答

2017-11-04 09:42

你好,上個(gè)月的按正常的銷售申報(bào),這個(gè)月一正一負(fù)是沒(méi)有影響的

心靜 追問(wèn)

2017-11-04 09:53

老師,但增值稅申報(bào)表附表中只 有開具專票和其他票或未開具票,那這負(fù)的填在哪一欄中呢

鄒老師 解答

2017-11-04 09:59

你好,負(fù)數(shù)的按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的金額填寫在專用發(fā)票欄次

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購(gòu)買方認(rèn)證了購(gòu)買方開紅色信息表,然后銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票。
2020-11-08 11:11:58
老師,就是上月把乙公司的專票拿來(lái)給甲公司開了,甲公司現(xiàn)在把這張票作廢并開紅字發(fā)票,并另開具了一張正確的發(fā)票,在本月申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)怎樣填寫報(bào)表。
2017-11-04 09:36:15
如果紅沖發(fā)票金額和重新開具發(fā)票金額一致的話,其實(shí)對(duì)應(yīng)這個(gè)事情,是不需要填寫增值稅申報(bào)表項(xiàng)目的。因?yàn)檎?fù)相抵了。
2020-05-19 16:33:58
你好 如果銷售方在購(gòu)買方?jīng)]認(rèn)證的情況退回發(fā)票 可以自己開紅字信息和紅字發(fā)票的
2019-07-08 15:33:36
你好,不可以的 (2)如果丟失前未認(rèn)證的,購(gòu)買方憑銷售方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行認(rèn)證,認(rèn)證相符的憑該專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》,經(jīng)購(gòu)買方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核同意后,可作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證 這個(gè)是正規(guī)做法
2017-05-16 12:02:51
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